為了加強(qiáng)規(guī)范管理，完善內(nèi)部控制體系，更好地落實(shí)內(nèi)控和審計(jì)結(jié)果，杜絕已審問題重復(fù)發(fā)生，達(dá)到相互借鑒、舉一反三、共同提高的目的，徐州置地公司于11月4日召開內(nèi)控及審計(jì)工作問題匯總及整改會(huì)議。公司總經(jīng)理陳傳美、副總經(jīng)理劉愛國、財(cái)務(wù)總監(jiān)徐劍華和各部門經(jīng)理出席會(huì)議。

    會(huì)上，陳傳美對2016年下半年開展的三次內(nèi)控內(nèi)審及審計(jì)工作進(jìn)行了簡要回顧，對每個(gè)部門在內(nèi)控和審計(jì)過程中存在的問題或缺陷、風(fēng)險(xiǎn)提示事件進(jìn)行了仔細(xì)梳理和一對一的講評。

    陳傳美希望各部門和全體員工要樹立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和合規(guī)意識(shí)，對審計(jì)及內(nèi)部控制評價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題要高度重視，及時(shí)采取措施進(jìn)行整改，逐步實(shí)現(xiàn)管理水平的提升。同時(shí)，重視基礎(chǔ)管理工作，建制度、梳流程、樹規(guī)范，做到一切行為有制度可依、有規(guī)章可循，從制度層面控制風(fēng)險(xiǎn)、減少問題的發(fā)生，提升公司精細(xì)化管理水平。